数电票发票怎样开具

数电票发票现在越来越普遍，很多公司都开始用了。如果你还没搞明白怎么开，别急，这事儿不复杂。我带你走一遍流程，从头到尾，保证你看完就会。

开具前的准备：先确认三件事

在你动手开第一张数电票之前，有三件事你得先确认好，不然开了也是白开，或者根本就开不了。

第一，你得确认自己是不是已经被税务局纳入了数电票的试点范围。这事儿不用自己瞎猜，税务局会通知你的。通常会通过电子税务局的消息提醒或者短信告诉你。你也可以自己登录当地的电子税务局，看看有没有相关的模块和通知。如果没找到，那就说明你暂时还不能开，老老实实开原来的发票就行。

第二，检查你的开票软件。数电票是通过电子税务局的特定平台开具的，官方把它叫做“乐企平台”或者类似的名称。你第一次用的时候，需要根据税务局的指引进行一些初始设置和身份验证。这个过程就像你第一次用网银一样，需要确认你的身份，保证账户安全。

第三，也是最关键的一点，你需要从客户那里拿到准确的开票信息。数电票相比之前的发票，对信息的要求更细致了。你需要问客户要他们的“纳税人识别号”和完整的“企业名称”。对于一些特定的业务，比如卖给个人，你可能需要对方的身份证信息或者手机号。信息错了，发票就是无效的。 而且，数电票开出去之后，系统会自动发送给对方，如果信息填错了，对方就收不到，你还得作废重开，很麻烦。所以，动手前，把信息核对清楚。

手把手教你开具数-电-票：三步搞定

好了，准备工作做完，现在我们正式开始开票。整个过程，我给你拆解成三大步：登录、填写、交付。

第一步：登录平台，找到开票入口

首先，你需要登录你们省的电子税务局。这个你应该很熟了。登录进去之后，在首页或者菜单栏里找一个叫“我要办税”或者类似名字的模块。点进去，再在里面找“开票业务”。

因为各地电子税务局的界面设计有点不一样，所以这个“开票业务”模块的位置可能不同。但关键词不会变，你只要找跟“发票”、“开具”、“数电票”相关的字眼就行。找到之后，你会看到一个全新的界面，这就是数电票的开具平台了。

这个平台长得可能比你之前用的税控盘软件要现代一点。第一次登录，系统可能会让你确认一下企业的基本信息，比如税号、地址、电话、开户行这些。你仔细核对一遍，没问题就点确认。这些信息以后会直接显示在你的发票上。

第二步：填写发票信息，这是核心

现在到了最关键的一步：填发票。这个界面跟我们平时填快递单有点像，一项一项来就行。

• 发票类型选择：系统会让你先选发票的种类。是开给企业的（B2B），还是开给个人的（B2C）。这个要根据你的客户来选。选错了，后面的信息栏位会不一样。
• 购买方信息：这一栏最容易出错。你要把从客户那里要来的“纳税人识别号”和“企业名称”一个字不差地填进去。很多系统有智能联想功能，你输入税号，企业名称会自动跳出来，这样能减少手动输入的错误。 如果是开给个人的，就按要求填写对方的姓名和身份证号或者手机号。
• 货物或应税劳务信息：这里就是填写你卖了什么东西或者提供了什么服务。你需要一行一行地添加商品。每一行都要填上“商品名称”、“规格型号”、“单位”、“数量”、“单价”和“金额”。系统会自动帮你计算总金额和税额。 这里有个细节要注意，就是“税率”的选择。根据你卖的东西不同，税率也不同。比如，销售货物一般是13%，提供服务可能是6%或9%。这个你得根据自己公司的业务情况来选，选错了税务上会有大麻烦。如果你卖的东西很多，一行一行填太累了，可以提前在系统里维护一个“商品和服务税收分类编码”库。 以后开票直接从库里选就行，又快又准。
• 金额确认：所有商品都填完后，仔细核对一下页面下方的“合计金额”和“价税合计”是不是跟你合同上的一致。小数点都不能错。
• 项目信息：有些特定行业，比如建筑服务，可能需要填写“项目名称”之类的特定信息。如果你的业务不涉及，这一栏就是灰色的，不用管。
• 备注栏：如果有一些特殊信息需要在发票上说明，比如合同号、订单号，就填写在备注栏里。这个不是必填的，根据你的需要来。
• 收款人、复核人、开票人：最后，填上你们公司这边的收款人、复核人和你自己的名字（开票人）。现在很多系统都支持默认设置，你第一次填完，以后开票会自动带出来，不用每次都手动输。

所有信息都填完后，别急着点“开具”。从头到尾，再检查一遍。把购买方的税号和名称，还有总金额，当成最重要的事来核对。因为一旦开出去，要修改就得走作废或者红冲的流程，比开票本身麻烦多了。

第三步：确认开具与交付

确认所有信息都准确无误后，就可以点击“蓝字发票开具”按钮了。系统会弹出一个确认窗口，让你最后再看一眼票面信息。没问题的话，就大胆地点“确认”吧。

点完确认，系统会马上生成一张数电票。这跟以前用税控盘开发票不一样，数电票几乎是秒开，没有延迟。 开具成功后，系统会给你一个发票号码和一些交付选项。

数电票的交付方式非常灵活，这也是它比纸质发票方便的地方。主要有这么几种方式：

• 邮箱交付：你可以直接在开票页面输入客户的电子邮箱，系统会自动把发票的版式文件（通常是PDF格式）发送过去。这是最常用，也是最推荐的方式。
• 下载链接：系统会生成一个专属的下载链接。你可以把这个链接通过微信、钉钉或者其他聊天工具发给客户，他们自己点开链接就能下载发票了。
• 二维码分享：系统还会生成一个二维码，客户用手机扫一下也能查看和下载发票。
• 自动交付：如果你的客户也开通了数电票服务，那么你这边发票一开出来，系统会自动把发票信息推送到对方的电子税务局账户里。对方财务登录系统，就能在“收票夹”里看到这张发票，连邮件都不用发。这是最理想的状态，以后会越来越普及。

开错了怎么办？红冲与作废

人总有手滑的时候，万一发票真的开错了，也别慌。数电票的纠错机制比以前更清晰了。

首先，你要判断这张发票的状态。如果发票开出去，对方还没有进行任何操作（比如确认入账），那么你可以选择“作废”。作废相对简单，在开票平台里找到那张发票，点击“作废”按钮，写明原因，系统就会处理。

但是，如果对方已经把这张发票勾选确认用于抵扣税款了，那你就不能作废了，只能开一张“红字发票”，也就是我们常说的“红冲”。

开红字发票的流程是这样的：

1. 在数电票平台找到“红字发票确认信息录入”功能。
2. 填写需要红冲的原来那张蓝字发票的代码和号码。
3. 选择红冲的原因，比如“开票有误”、“销货退回”等。
4. 系统会生成一个信息确认单，你需要把这个确认单发给你的客户。
5. 客户在他们的电子税务局系统里，对这个信息确认单进行确认。
6. 对方确认之后，你这边就会收到通知。然后你就可以根据这个确认单，开具一张金额为负数的红字发票了。这张红字发票会完全抵消掉之前那张错误的蓝字发票。

整个流程都是在线上完成的，比以前跑税务局申请红字发票通知单要方便得多。但话说回来，这终究是补救措施，最好的办法还是开票的时候就做到“胆大心细”，一次成功。